Collecte des justificatifs
Il suffit d’une photo ou d’un scan pour transmettre le justificatif (jpg ou pdf) qui permettra d’apporter la preuve de la dépense engagée par le collaborateur.
Via l’application, pré-remplissage du montant et de la date de la dépense et archivage automatique du justificatif.
Approbation
Workflow de validation personnalisable : validation par le N+1 ou par une autre personne, à vous de définir les étapes de validation d’une note de frais.
Envoi automatique d’e-mail et notification à chaque phase. Le collaborateur est informé quand sa note de frais a été validée.
Remboursement
Deux modalités de remboursement peuvent être configurées : en paie ou par virement (fichier SEPA)
Déterminez le modèle de remboursement qui convient le mieux à votre fonctionnement interne.
Exportez facilement l'ensemble des justificatifs pour les transmettre à votre service comptabilité.
